{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["高职生均拨款","现代职业教育中央资金","非税（事业）收入项目","学生资助补助经费","乡村医生进修培训"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高职生均拨款","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,0,19,5],[20,2,20,3],[21,0,30,0],[21,1,22,1],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,1,28,1],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,0,39,0],[31,1,33,1],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,1,36,1],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,1,39,1],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,0,46,0],[40,1,41,1],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,1,43,1],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,1,46,1],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,1,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["市本级支出项目绩效目标申报表"]
["申报单位（全称）：武威职业学院"]
["项目名称","高职生均拨款"]
["项目类型","延续性项目",null,"项目分类","教育支出"]
["资金用途","业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护",null,"项目主管部门（全称）","武威市教育局"]
["项目联系人","刘文宝",null,"联系电话",6975021]
["项目开始日期","2020.1.1",null,"项目完成日期","2020.12.31"]
["项目总投资","                 10278.93万元（保留两位小数）"]
["中央补助安排","                 0万元",null,"省级补助安排","0万元"]
["市级财政安排","                 10278.93万元",null,"其他资金","0万元"]
["预算申报数","                 10278.93万元",null,"一下控制数","万元"]
["项目概况","1.实施范围：我省独立设置的所有公办高等职业院校。\n2.拨款标准：分步骤实施，全省高职院校生均财政拨款水平2015年不低于10000元，2016年不低于11000元，2017年达到12000元。生均财政拨款是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中：\n（1）省、市州财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费（基本支出和项目支出）；\n（2）中央财政高职院校生均拨款奖补资金；\n（3）学生资助经费等财政拨款；按全日制高等职业学历教育在校生折算的平均水平，学生数按高职院校的全日制学历教育在校高职学生（不含中专生以及函授生、夜大生、自考生等）人数计算。\n3.奖补机制：从2016年起，省财政建立高职院校生均奖补机制，激励和引导各市州提高高职院校生均拨款水平，促进高职教育改革发展。2017年前，省财政以2015年为基期，将各市州高职院校生均财政拨款水平增量部分的30%作为基本比例，并参考各市州财力状况、经费管理等因素予以奖补，由各市州统筹用于支持高职教育改革发展。2017年，对高职院校生均财政拨款水平仍未达到12000元的市州，除不再安排高职生均奖补资金、职业教育专项外，还将采取调减招生计划等措施，推动各地高职教育规模与经费投入水平相匹配。"]
["立项依据","1.建立高职院校生均拨款制度是《教育法》《职业教育法》提出的明确要求。\n2.2014年，教育部、财政部认真贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》有关精神，在充分调研论证、征求各方意见建议的基础上，印发了《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）。\n3.《甘肃省人民政府办公厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（甘政办发〔2015〕157号）。"]
["项目设立的\n必要性","建立完善以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度，进一步加大高职教育财政投入，逐步健全多渠道筹措高职教育经费的机制，鼓励引导社会力量举办职业教育：\n1.有利于推动高职教育深化改革，整体提高现代职业教育办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；\n2.有利于高职教育更好地为深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑；\n3.有利于促进就业和改善民生。"]
["保证项目实施的制度、措施","制度：\n《甘肃省人民政府办公厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（甘政办发〔2015〕157号）\n措施：\n1.切实加强组织领导。落实工作职责，健全工作机制，推进建立完善高职院校生均拨款制度。\n2.着力推进改革创新。积极推动学院围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，改革人才培养模式，积极推进校企合作制度化，将产教融合理念贯穿于人才培养工作各个环节，大力推进高职教育改革创新。\n3.积极开展绩效评价。探索建立高职教育经费使用绩效评价机制，制定科学合理的评价指标和管理办法，扎实开展绩效评价工作，并充分利用评价结果，调整完善学院改革发展的政策措施，不断提高经费使用管理水平。\n4.切实加强管理监督。充分发挥现代信息技术的作用，进一步加强基础管理工作，确保学生数等信息真实准确。加大对高职教育经费使用管理情况的监督检查力度，建立健全相关管理制度。切实加强管理，完善经费使用内部稽核和内部控制制度；强化预算管理，防范财务风险；积极配合审计、监察等部门开展相关检查，对发现的问题及时整改；按照有关规定公开财务信息，自觉接受广大师生员工和社会监督，确保经费使用安全、规范、有效。"]
["项目实施计划","1.项目资金用于购买教学设施设备和实验实训耗材，信息化建设等。\n2.项目资金用于支付实验实训室、体育场馆、图书馆等公共基础设施的建设维修改造。\n3.项目资金用于支付教师教研、外出培训学习产生的培训费、差旅费，邀请国内外专家来校举办讲座、论坛，组织学生参加各类教学、实训竞赛和社会实践活动，发放教师奖金、报酬等。                                                        \n4.项目资金用于支付办公费、水电费、邮电费、取暖费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费三公经费、工会经费等。\n5.项目资金按照“用多少拨多少”的原则，实时拨款支付。"]
["项目总目标","1.保障学院教学办公日常开支。及时完成财政拨款、支付工作。\n2.改善学院科研培训实训条件。新建改造实验实训室2个，信息化建设初步形成规模。\n3.加强学院基础公共设施建设。实验实训楼、图书馆、体育馆等基础设施建设工程按期支付。\n4.提高学院师资队伍素质结构。按计划完成人才引进、师资培养，按时发放人员津贴奖金。\n"]
["年度绩效目标","按照省政府出台的《建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度》，年度生均拨款水平达到1.2万元，以后年度稳定投入；办学条件进一步优化改善，教育教学能力明显提升，学院管理水平不断提高。"]
["年度绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"目标值","目标值说明"]
["投入和管理目标\n","决策管理","立项依据充分性",null,"充分","1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；\n2.与地区发展政策和优先发展重点相结合；\n3.与部门职能相结合；\n4.与基础教育发展规划及需求相符合。"]
[null,null,"项目立项规范性",null,"规范","1.项目按照规定的程序申请设立；\n2.审批文件和材料合规完整；\n3.符合公开条件的立项程序公开透明。"]
[null,"目标管理","绩效目标合理性",null,"合理","根据中央、省市要求，合理制定项目绩效目标。"]
[null,"投入管理","预算资金到位情况",null,"足额到位","资金在规定时间内100%足额到位。"]
[null,null,"预算执行率",null,{"v":1,"d":"100%"},"预算执行率=实际支出/预算到位数*100%"]
[null,"财务管理","财务管理制度\n健全性",null,"健全","1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；\n2.符合相关财务会计制度的规定。"]
[null,null,"财务监控有效性",null,"有效","1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；\n2.具备可追朔至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；\n3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。"]
[null,null,"资金使用规范性",null,"合规","1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.项目的重大开支经过评估认证；\n4.符合项目预算批复或合同规定的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"实施管理","项目管理制度\n健全性",null,"健全","1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；\n2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案管理制度或机制；\n3.项目管理制度（机制）合法合规具备可操作性。"]
[null,null,"项目质量的可控性",null,"可控","1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必要的控制措施或手段。\n2.质量检查、考核、验收由明确记录；\n3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。"]
["产出目标\n","数量","高职生均拨款完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},"完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"基建维修项目支付完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"政府采购项目完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,"质量","高职生均拨款实施质量",null,"良好","推动学院高职教育改革发展，整体提高学院经费水平，提高学院办学水平"]
[null,null,"基建维修项目合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,null,"政府采购项目合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,"时效","高职生均拨款及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"基建维修项目支付及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"政府采购项目及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
["效果目标\n","社会效益","综合办学实力",null,"提高","突出学院办学特色，提高学院办学水平"]
[null,null,"社会培训能力",null,"提高","承办各类社会培训、专业技术考试"]
[null,"生态效益","节能降耗水平",null,"提高","节约水电，降低能源消耗水平"]
[null,null,"校园绿化美化建设水平",null,"提高","校园绿化覆盖率及学院文化建设水平"]
[null,"满意度","教师满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查教师对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"学生满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查学生对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"家长满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查家长对学院综合办学情况的满意度"]
["影响力\n目标\n","影响力","教育教学知名度",null,"提高","高职生均拨款制度的实施，不断提高学院的社会影响力和办学知名度，夯实可持续办学的社会基础"]
["备注","三级指标请填报单位根据项目实际情况编制，需增加指标可自行增加行。"]

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["附件2"]
["市本级支出项目绩效目标申报表"]
["申报单位（全称）：武威职业学院"]
["项目名称","现代职业教育中央资金"]
["项目类型","一次性项目",null,"项目分类","教育支出"]
["资金用途","业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护",null,"项目主管部门（全称）","武威市教育局"]
["项目联系人","刘文宝",null,"联系电话",6975021]
["项目开始日期","2020.1.1",null,"项目完成日期","2020.12.31"]
["项目总投资","                879万元（保留两位小数）"]
["中央补助安排","                879万元",null,"省级补助安排","0万元"]
["市级财政安排","                 0万元",null,"其他资金","0万元"]
["预算申报数","                 879万元",null,"一下控制数","万元"]
["项目概况","现代职业教育专项资金，是指中央财政通过专项转移支付安排，用于支持现代职业教育改革发展的资金。"]
["立项依据","1.建立高职院校生均拨款制度是《教育法》《职业教育法》提出的明确要求。\n2.2014年，教育部、财政部认真贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》有关精神，在充分调研论证、征求各方意见建议的基础上，印发了《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）。\n3.《甘肃省人民政府办公厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（甘政办发〔2015〕157号）。\n4.《甘肃省财政厅 教育厅关于提前下达2020年现代职业教育中央资金的通知》（甘财教[2019]76号）"]
["项目设立的\n必要性","建立完善以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度，进一步加大高职教育财政投入，逐步健全多渠道筹措高职教育经费的机制，鼓励引导社会力量举办职业教育：\n1.有利于推动高职教育深化改革，整体提高现代职业教育办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；\n2.有利于高职教育更好地为深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑；\n3.有利于促进就业和改善民生。"]
["保证项目实施的制度、措施","财政部 教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》的通知财教（〔2015〕525号）；\n甘肃省财政厅、甘肃省教育厅关于印发《甘肃省现代职业教育专项资金管理办法》的通知（甘财教[2016]55号）。"]
["项目实施计划","\n6月底前项目资金支出进度达到60%，\n10月底前达到90%，\n11月底前达到95%，\n项目资金按照“谁使用谁负责”的原则，切实加强资金管理，确保专款专用。"]
["项目总目标","1.保障学院教学办公日常开支。及时完成财政拨款、支付工作。\n2.改善学院科研培训实训条件。新建改造实验实训室，信息化建设初步形成规模。\n3.加强学院基础公共设施建设。实验实训楼、图书馆、体育馆等基础设施建设工程按期支付。\n4.提高学院师资队伍素质结构。按计划完成人才引进、师资培养，按时发放人员津贴奖金。\n"]
["年度绩效目标","按时间进度完成879万元专项资金的支付使用。"]
["年度绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"目标值","目标值说明"]
["投入和管理目标\n","决策管理","立项依据充分性",null,"充分","1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；\n2.与地区发展政策和优先发展重点相结合；\n3.与部门职能相结合；\n4.与基础教育发展规划及需求相符合。"]
[null,null,"项目立项规范性",null,"规范","1.项目按照规定的程序申请设立；\n2.审批文件和材料合规完整；\n3.符合公开条件的立项程序公开透明。"]
[null,"目标管理","绩效目标合理性",null,"合理","根据中央、省市要求，合理制定项目绩效目标。"]
[null,"投入管理","预算资金到位情况",null,"足额到位","资金在规定时间内100%足额到位。"]
[null,null,"预算执行率",null,{"v":1,"d":"100%"},"预算执行率=实际支出/预算到位数*100%"]
[null,"财务管理","财务管理制度\n健全性",null,"健全","1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；\n2.符合相关财务会计制度的规定。"]
[null,null,"财务监控有效性",null,"有效","1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；\n2.具备可追朔至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；\n3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。"]
[null,null,"资金使用规范性",null,"合规","1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.项目的重大开支经过评估认证；\n4.符合项目预算批复或合同规定的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"实施管理","项目管理制度\n健全性",null,"健全","1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；\n2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案管理制度或机制；\n3.项目管理制度（机制）合法合规具备可操作性。"]
[null,null,"项目质量的可控性",null,"可控","1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必要的控制措施或手段。\n2.质量检查、考核、验收由明确记录；\n3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。"]
["产出目标\n","数量","专项资金拨款完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},"完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"维修改造项目支付完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"设备购置完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,"质量","专项资金实施质量",null,"良好","推动学院高职教育改革发展，整体提高学院经费水平，提高学院办学水平"]
[null,null,"维修改造项目合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,null,"设备购置合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,"时效","专项资金拨款及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"维修改造项目支付及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"设备购置及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
["效果目标\n","社会效益","综合办学实力",null,"提高","突出学院办学特色，提高学院办学水平"]
[null,null,"社会培训能力",null,"提高","承办各类社会培训、专业技术考试"]
[null,"生态效益","节能降耗水平",null,"提高","节约水电，降低能源消耗水平"]
[null,null,"校园绿化美化建设水平",null,"提高","校园绿化覆盖率及学院文化建设水平"]
[null,"可持续影响指标","现代职业教育体系衔接制度建立健全度",null,"提高","职教体系制度建设水平"]
[null,null,"产教融合发展职业教育制度建立健全度",null,"提高","产教融合制度建设水平"]
[null,"满意度","教师满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"},"抽样调查教师对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"学生满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"},"抽样调查学生对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"家长满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"},"抽样调查家长对学院综合办学情况的满意度"]
["影响力\n目标\n","影响力","教育教学知名度",null,"提高","高职生均拨款制度的实施，不断提高学院的社会影响力和办学知名度，夯实可持续办学的社会基础"]
["备注","三级指标请填报单位根据项目实际情况编制，需增加指标可自行增加行。"]

{"sheet":"非税（事业）收入项目","index":2,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,0,19,5],[20,2,20,3],[21,0,30,0],[21,1,22,1],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,1,28,1],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,0,39,0],[31,1,33,1],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,1,36,1],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,1,39,1],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,0,46,0],[40,1,41,1],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,1,43,1],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,1,46,1],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,1,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["市本级支出项目绩效目标申报表"]
["申报单位（全称）：武威职业学院"]
["项目名称","非税（事业）收入项目"]
["项目类型","延续性项目",null,"项目分类","教育支出"]
["资金用途","业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护",null,"项目主管部门（全称）","武威市教育局"]
["项目联系人","刘文宝",null,"联系电话",6975021]
["项目开始日期","2020.1.1",null,"项目完成日期","2020.12.31"]
["项目总投资","                 6338.08万元（保留两位小数）"]
["中央补助安排","                 0万元",null,"省级补助安排","0万元"]
["市级财政安排","                 0万元",null,"其他资金","6338.08万元"]
["预算申报数","                 6338.08万元",null,"一下控制数","万元"]
["项目概况","学院非税收入包括纳入财政专户管理的非税收入和国有资源有偿使用收入，其中纳入财政专户管理的非税收入包括高职学费收入、住宿费收入、成教学费、考试培训费等；国有资源有偿使用收入主要是指房屋租赁收入。"]
["立项依据","1.《甘肃省政府非税收入管理条例》\n2.武威市《政府非税收入管理办法》，教育收费管理参照本办法规定执行，收入纳入财政专户管理。"]
["项目设立的\n必要性","1.通过执行票款分离，避免了擅自提高收费标准和项目、截留、坐支非税收入的发生。\n2.将预算外资金纳入预算统一管理，通过非税收入预算的正确编制，合理安排人员经费，提高了财政资金的使用效益，并调动了执收单位的积极性。\n3.取消执收单位非税过渡户，使“收支两条线”规定得到贯彻执行，使分散在各执收单位的账户得到有效监管。\n4.通过对收费票据的统一，可以从源头上掌握对执行单位非税收入真实规模，避免非税收入被挪用。"]
["保证项目实施的制度、措施","制度：\n《甘肃省政府非税收入管理条例》、武威市《政府非税收入管理办法》\n措施：\n1.行政事业性收费按照国务院和省、自治区、直辖市（以下简称省级）人民政府及其财政、价格主管部门的规定设立和征收。\n2.国有资源有偿使用收入、特许经营收入按照国务院和省级人民政府及其财政部门的规定设立和征收。\n3.国有资产有偿使用收入、国有资本收益由拥有国有资产（资本）产权的人民政府及其财政部门按照国有资产收益管理规定征收。\n4.取消、停征、减征、免征或者缓征非税收入，以及调整非税收入的征收对象、范围、标准和期限，应当按照设立和征收非税收入的管理权限予以批准，不许越权批准。\n5.非税收入应当依照法律、法规规定或者按照管理权限确定的收入归属和缴库要求，缴入相应级次国库。\n6.非税收入应当通过国库单一账户体系收缴、存储、退付、清算和核算。\n7.根据非税收入不同性质，分别纳入一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算管理。\n8.建立健全非税收入监督管理制度，加强非税收入政策执行情况的监督检查，依法处理非税收入违法违规行为。\n9.通过建立健全学院内部控制制度，接受财政部门和审计机关的监督检查，如实提供非税收入情况和相关资料。\n"]
["项目实施计划","1.每学期开学即3月份、9月份将集中收取的学生学费、住宿费上缴国库；\n2.不定期的将收缴的考试费、培训费、房屋租赁收入等上缴国库；\n3.根据银行贷款协议合同，及时提交预算外收入拨款单，拨回非税收入用于支付银行贷款本息；\n4.根据基建项目合同，及时提交预算外收入拨款单，拨回非税收入用于支付基建工程款；\n5.项目资金按照“用多少拨多少”的原则，实时拨款支付。"]
["项目总目标","1.保障学院教学办公日常开支。及时完成非税收入拨款、支付工作。\n2.改善学院科研培训实训条件。新建改造实验实训室，信息化建设初步形成规模。\n3.加强学院基础公共设施建设。实验实训楼、图书馆、体育馆等基础设施建设工程按期支付。\n\n"]
["年度绩效目标","按照武威市《政府非税收入管理办法》，及时完成年度非税收入的上缴及申请拨付工作，做好招生宣传工作，确保非税收入稳定投入；办学条件进一步优化改善，教育教学能力明显提升，学院管理水平不断提高。"]
["年度绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"目标值","目标值说明"]
["投入和管理目标\n","决策管理","立项依据充分性",null,"充分","1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；\n2.与地区发展政策和优先发展重点相结合；\n3.与部门职能相结合；\n4.与基础教育发展规划及需求相符合。"]
[null,null,"项目立项规范性",null,"规范","1.项目按照规定的程序申请设立；\n2.审批文件和材料合规完整；\n3.符合公开条件的立项程序公开透明。"]
[null,"目标管理","绩效目标合理性",null,"合理","根据中央、省市要求，合理制定项目绩效目标。"]
[null,"投入管理","预算资金到位情况",null,"足额到位","资金在规定时间内100%足额到位。"]
[null,null,"预算执行率",null,{"v":1,"d":"100%"},"预算执行率=实际支出/预算到位数*100%"]
[null,"财务管理","财务管理制度\n健全性",null,"健全","1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；\n2.符合相关财务会计制度的规定。"]
[null,null,"财务监控有效性",null,"有效","1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；\n2.具备可追朔至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；\n3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。"]
[null,null,"资金使用规范性",null,"合规","1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.项目的重大开支经过评估认证；\n4.符合项目预算批复或合同规定的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"实施管理","项目管理制度\n健全性",null,"健全","1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；\n2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案管理制度或机制；\n3.项目管理制度（机制）合法合规具备可操作性。"]
[null,null,"项目质量的可控性",null,"可控","1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必要的控制措施或手段。\n2.质量检查、考核、验收由明确记录；\n3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。"]
["产出目标\n","数量","非税收入拨款完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},"完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"基建维修项目支付完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,null,"国内债务付息完成率",null,"≥80%","完成率=实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,"质量","非税收入拨款实施质量",null,{"v":1,"d":"100%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,null,"基建维修项目合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,null,"国内债务付息合格率",null,{"v":0.8,"d":"80%"},"合格率=验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,"时效","非税收入拨款及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"基建维修项目支付及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
[null,null,"国内债务付息及时性",null,"及时","按计划要求完成各项工作"]
["效果目标\n","社会效益","综合办学实力",null,"提高","突出学院办学特色，提高学院办学水平"]
[null,null,"社会培训能力",null,"提高","承办各类社会培训、专业技术考试"]
[null,"生态效益","节能降耗水平",null,"提高","节约水电，降低能源消耗水平"]
[null,null,"校园绿化美化建设水平",null,"提高","校园绿化覆盖率及学院文化建设水平"]
[null,"满意度","教师满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查教师对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"学生满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查学生对学院综合办学情况的满意度"]
[null,null,"家长满意度",null,{"v":1,"d":"100%"},"抽样调查家长对学院综合办学情况的满意度"]
["影响力\n目标\n","影响力","教育教学知名度",null,"提高","非税（事业）收入项目的实施，不断提高学院的社会影响力和办学知名度，夯实可持续办学的社会基础"]
["备注","三级指标请填报单位根据项目实际情况编制，需增加指标可自行增加行。"]

{"sheet":"学生资助补助经费","index":3,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,0,19,5],[20,2,20,3],[21,0,28,0],[21,2,21,3],[22,1,23,1],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,1,26,1],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,1,28,1],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,0,32,0],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,0,38,0],[33,1,34,1],[33,2,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[35,1,36,1],[35,2,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,1,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件7"]
["项目绩效目标申报表"]
["申报单位（全称）：武威职业学院"]
["项目名称","2020年学生资助补助经费（甘财教 [2019]81号）"]
["项目类型","延续性项目",null,"项目分类","教育支出"]
["资金用途","政策类",null,"项目主管部门（全称）","武威市教育局"]
["项目联系人","高鹏堂",null,"联系电话","0935-6975011"]
["项目开始日期","2019-01-01",null,"项目完成日期","2019-12-31"]
["项目总投资","                1246.4 万元（保留两位小数）"]
["中央补助安排","                1021.6 万元",null,"省级补助安排","0万元"]
["市级财政安排","                224.85万元",null,"其他资金"," 0   万元"]
["预算申报数","                1246.4 万元",null,"一下控制数","万元"]
["项目概况","项目背景：根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学院和中等职业学院家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）和《甘肃省人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（甘政发〔2007〕79号）等文件精神，建立国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等多种形式的学生资助体系。                                                                                                                 项目内容：国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。\n项目范围：全院在校学生。"]
["立项依据","《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学院和中等职业学院家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）、《甘肃省学生资助管理办法》甘财教[2019]60号"]
["项目设立的\n必要性","落实资助政策，实现资助目标，缓解困难学生家庭经济压力，确保学生顺利就学，保障无一名学生因家庭经济困难而辍学。"]
["保证项目实施的制度、措施","《甘肃省学生资助管理办法》甘财教[2019]60号、《武威职业学院学生资助奖励办法》"]
["项目实施计划","2020年秋季学期，学工处根据省财政厅、省教育厅《关于提前下达2020年学生资助补助经费的通知》（甘财教 [2019]81号）精神，向各系下发评选国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款奖补资金的通知，开展评选工作，2020年12月31日前发放完毕。                     "]
["项目总目标","认真落实国家资助政策，严格按照甘肃省财政厅、教育厅关于国家奖、助学金的相关要求，专款专用，按照规定程序和条件开展奖助学金评选工作，认真审查受助资格，及时、足额地将各项奖、助学金通过银行卡发放到学生手中。无资金截留、挪用、挤占、改变用途、降低发放标准现象，切实做到无一名学生因家庭经济困难而辍学。"]
["年度绩效目标","专款专用，按照规定程序和条件开展奖助学金评选工作，认真审查受助资格，及时、足额地将各项奖、助学金通过银行卡发放到学生手中。"]
["年度绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"目标值","目标值说明"]
["投入和管理目标\n","目标管理","绩效目标合理性",null,"合理","根据中央、省市要求，合理制定项目绩效目标。"]
[null,"投入管理","预算资金到位情况",null,"足额到位","资金在规定时间内100%足额到位。"]
[null,null,"预算执行率",null,{"v":1,"d":"100%"},"预算执行率=实际支出/预算到位数*100%"]
[null,"财务管理","财务管理制度\n健全性",null,"健全","1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；\n2.符合相关财务会计制度的规定。"]
[null,null,"财务监控有效性",null,"有效","1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；\n2.具备可追朔至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；\n3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。"]
[null,null,"资金使用规范性",null,"合规","1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.项目的重大开支经过评估认证；\n4.符合项目预算批复或合同规定的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"实施管理","项目管理制度\n健全性",null,"健全","1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；\n2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案管理制度或机制；\n3.项目管理制度（机制）合法合规具备可操作性。"]
[null,null,"项目质量的可控性",null,"可控","1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必要的控制措施或手段。\n2.质量检查、考核、验收由明确记录；\n3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。"]
["产出目标\n","数量","资助金额",null,"1246.4万元","足额发放"]
[null,"质量","受助学生人次",null,"＞在校人数60%","合理扩大受助面"]
[null,"时效","发放及时率",null,{"v":1,"d":"100%"},"及时发放"]
[null,null,"发放完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},"足额发放"]
["效果目标\n","社会效益","扩大贫困学生受助面",null,"受助面＞60%","减轻贫困学生家庭负担，帮助学生顺利完成学业"]
[]
[null,"生态效益","无"]
[]
[null,"满意度","学生满意度",null,"＞90%","开展学生满意度调查"]
[null,null,"家长满意度",null,"＞90%","开展家长满意度调查"]
["影响力\n目标\n","影响力","完善“心理扶贫”机制",null,"覆盖率大于95%","真诚关心受助学生，进一步完善“心理扶贫”机制，不仅从经济上帮助贫困生，更从心理上予以关注和引导，将资助与学生的励志、感恩教育相结合，通过组织多种形式的主题活动培养家庭经济困难学生自强不息、树立远大理想和知恩图报、回报社会的精神品质。"]
["备注","三级指标请填报单位根据项目实际情况编制，需增加指标可自行增加行。"]

{"sheet":"乡村医生进修培训","index":4,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,0,19,5],[20,2,20,3],[21,0,30,0],[21,1,22,1],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,1,28,1],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,0,39,0],[31,1,33,1],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,1,36,1],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,1,39,1],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,0,46,0],[40,1,41,1],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,1,43,1],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,1,46,1],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,1,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件7"]
["项目绩效目标申报表"]
["申报单位（全称）：武威职业学院"]
["项目名称","武威市乡村医生进修培训"]
["项目类型","延续性项目",null,"项目分类","教育支出"]
["资金用途","业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护",null,"项目主管部门（全称）","武威市卫生和健康委员会、武威市财政局"]
["项目联系人","潘从明",null,"联系电话",18993563616]
["项目开始日期","2020.06.01",null,"项目完成日期","2020.12.01"]
["项目总投资","                237 万元（保留两位小数）"]
["中央补助安排","                 万元",null,"省级补助安排","237万元"]
["市级财政安排","                 万元",null,"其他资金","万元"]
["预算申报数","                237 万元",null,"一下控制数","万元"]
["项目概况","根据甘肃省卫计委、财政厅《2016年甘肃省乡村医生进修培训项目实施方案》（甘卫发（2016）88号）文件的精神，武威市卫计委和财政局委托武威职业学院，从2016年始，对我市在岗乡村医生进行培训，连续五年，每年为期6个月，每期学员395人。培训形式为全脱产，集中理论授课和临床实习相结合。培训内容应体现时代性、针对性和适用性，要坚持理论联系实际，按需施教，注重临床能力的培养，包括1.临床医学专业。2.中医适宜技术。3.公共卫生服务。4.应急救护技术。5.基本卫实例讲座。培训结束时，按照省卫计委要求组织考核，合格者颁发《乡村医生进修培训合格证书》。培训经费由省财政厅按每人6000元的标准给予补助，其中3000元用于培训学员生活补助，按月打入学员银行卡中，3000元用于教学经费（含住宿费用）。"]
["立项依据","甘肃省卫计委、财政厅《2016年省乡村医生进修培训项目实施方案》（甘卫发（2016）88号），武威市卫健委、财政局《2020年\n武威市乡村医生进修项目实施方案》"]
["项目设立的\n必要性","对我市在岗乡村医生通过培训，强化其医学基本理论、基础知识、基本技能，使其掌握基本的中西医适宜技术，提高对农村常见病、多\n发病、传染性疾病的诊断、应急处理能力和公共卫生服务能力，满足群众日益增长的基本医疗、预防、保健需要，进一步提高农村医疗\n卫生水平。"]
["保证项目实施的制度、措施","1.学习贯彻武威市卫健委和市财政局的《武威市乡村医生进修培训项目实施方案》\n2.制定武威市乡村医生进修培训项目教学计划\n3.成立武威市乡村医生进修培训项目组织机构\n4.制定武威市乡村医生进修培训项目学员管理制度\n具体实施由继续教育学院安排一名教师负责，每班委派二名班主任进行日常管理，严格执行培训方案和教学计划，落实学员管理制度，与相关职能部门及教学系密切配合，高效有序的完成培训任务。"]
["项目实施计划","培训工作在武威市卫健委指导下进行，继续教育学院具体负责实施。1.报到注册，分为四个班，每班二名班主任。2.学员管理，每天考勤，并记录。3.后勤保障，安排住宿，分发生活用品等。4.考试考核。5.教学安排，共26周，理论授课18周，实习7周，机动一周。6.成立领导小组"]
["项目总目标","进一步提高我市乡村医生队伍整体素质，增强农村基本医疗、预防、保健服务能力，促进农村事业发展"]
["年度绩效目标","按照省市对乡村医生进修培训项目的要求，严格执行培训方案，使全部参训人员全部达到合格。"]
["年度绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"目标值","目标值说明"]
["投入和管理目标\n","决策管理","立项依据充分性",null,"充分","1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；\n2.与地区发展政策和优先发展重点相结合；\n3.与部门职能相结合；\n4.与基础教育发展规划及需求相符合。"]
[null,null,"项目立项规范性",null,"规范","1.项目按照规定的程序申请设立；\n2.审批文件和材料合规完整；\n3.符合公开条件的立项程序公开透明。"]
[null,"目标管理","绩效目标合理性",null,"合理","根据中央、省市要求，合理制定项目绩效目标。"]
[null,"投入管理","预算资金到位情况",null,"足额到位","资金在规定时间内100%足额到位。"]
[null,null,"预算执行率",null,{"v":1,"d":"100%"},"预算执行率=实际支出/预算到位数*100%"]
[null,"财务管理","财务管理制度\n健全性",null,"健全","1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；\n2.符合相关财务会计制度的规定。"]
[null,null,"财务监控有效性",null,"有效","1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；\n2.具备可追朔至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；\n3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。"]
[null,null,"资金使用规范性",null,"合规","1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.项目的重大开支经过评估认证；\n4.符合项目预算批复或合同规定的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"实施管理","项目管理制度\n健全性",null,"健全","1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；\n2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案管理制度或机制；\n3.项目管理制度（机制）合法合规具备可操作性。"]
[null,null,"项目质量的可控性",null,"可控","1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必要的控制措施或手段。\n2.质量检查、考核、验收由明确记录；\n3.对质量考核结果及时进行反馈或应用。"]
["产出目标\n","数量","培训人均拨款完成率",null,"100&%","参训人数*人均拨款额度"]
[null,null,"参训人员生活补助发放率",null,"100&%","参训人数*人均发放额度"]
[null,null,"中医耗材购置完成率",null,"≥80%","实际完成数/预算执行数*100%"]
[null,"质量","培训人均拨款实施质量",null,"100&%","全部用于培训活动，推动村医各项职业技能提高"]
[null,null,"参训人员生活补助发放合格率",null,"100&%","按照规定按月全额打入参训人员银行卡中"]
[null,null,"中医耗材购置合格率",null,"100&%","验收合格数/预算执行数*100%"]
[null,"时效","培训人均拨款实施及时性",null,"及时","按规定完成"]
[null,null,"参训人员生活补助发放及时性",null,"及时","按规定完成"]
[null,null,"中医耗材购置及时性",null,"及时","按规定完成"]
["效果目标\n","社会效益","服务社会能力",null,"提高","扩大学院知名度，提高为社会服务能力"]
[null,null,"职业技能培训能力",null,"提高","提高各种职业技能培训能力，提高为本市经济活动的服务能力"]
[null,"生态效益","节能降耗水平",null,"提高","节约水电，降低能源消耗水平"]
[null,null,"环保意识培养",null,"提高","贯彻于日常教学与管理过程中"]
[null,"满意度","教师满意度",null,"90&%","抽样调查"]
[null,null,"参训人员满意度",null,"90&%","抽样调查"]
[]
["影响力\n目标\n","影响力","教学培训知名度",null,"提高","不断提高学院的社会影响力和办学知名度，夯实可持续办学的社会基础"]
["备注","三级指标请填报单位根据项目实际情况编制，需增加指标可自行增加行。"]